Pago de clientes
Para crear un nuevo pago del cliente vaya a Contabilidad/Clientes/Pagos y presione el botón 
En una nueva vista, agregue la información:
- Diario de pago
- Cliente
- Fecha
- Memo
- Forma de pago
Presione el botón 
para generar el apunte contable.
Para relacionar el pago a facturas use el botón 
De click sobre el o los movimientos que requiere se aplique el pago.
Presione el botón 
para relacionar el pago.
NOTA: Sí el pago esta relacionado a documentos definidos como PPD el sistema mostrará una apartado donde habrá que presionar Process now para realizar el timbrado del REP.
En el bloque de botones inteligentes podrá consultar las facturas que están relacionadas al pago y el asiento contable generado por la aplicación.
También es posible registrar el pago desde la misma Factura del cliente presionando el botón 
El pago quedará aplicado en automático a la factura.