Pagos a proveedores

Para crear un nuevo pago a proveedor vaya a Contabilidad/Proveedores/Pagos y presione el botón 

En una nueva vista, agregue la información: 

• Diario de pago
• Cliente
• Fecha
• Memo
• Forma de pago

Presione el botón  para generar el apunte contable.

Para relacionar el pago a facturas use el botón 

De click sobre el o los movimientos que requiere se aplique el pago.

Presione el botón  para relacionar el pago.

En el bloque de botones inteligentes podrá consultar las facturas que están relacionadas al pago y el asiento contable generado por la relación.

También es posible registrar el pago desde la misma Factura del Proveedor presionando el botón 

El pago quedará aplicado en automático a la factura.