Factura de proveedores

En la Orden de Compra (en este caso la P00017)

• Verifique los datos y presione en
  

Se genera el borrador de factura.  Presione en 

Una vez en la factura puede:

• Registrar el pago
• Agregar nota de Crédito
• o Reestablecer a Borrador en caso de necesitar editar, agregar o corregir algún dato. 

Si no es necesario agregar nota de crédito o hacer alguna correción, presione en:  

Saldrá una ventana para capturar los campos necesarios para realizar el pago.  Una vez llenado los campos, presione en 

Una vez realizado el pago, aparecerá la factura EN PROCESO DE PAGO.

Puede imprimir la factura, presione en 

La factura en diferentes formatos: 

Aparece factura en formato PDF